萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017年部门预算及说明

根据萧县人民政府办公室关于印发萧县县级部门预算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将萧县皇藏峪国家森林公园管理处2017年预算和2017“三公”经费预算支出情况说明如下：

一、单位基本职能

萧县皇藏峪国家森林公园管理处在县委、县政府正确领导下，在各级业务主管部门的精心指导下，皇藏峪管理处紧抓 “创建国家5A级旅游景区”一个中心不放松，立足景区综合服务水平和接待能力提升两个基本点，各项工作按年初计划平稳向前推进，取得显著成效。其主要职责是：

（一）加强对外宣传，强化市场开发，拓展客源市场，以皇藏峪景区宣传萧县招商引资环境，从而带动萧县整体经济情况。

（二）积极开展争创活动，强化组织建设，不断提高从业人员综合素质，提高工作水平，保证服务质量。

（三）保护当头，合理开发，实现景区可持续发展。

（四）加强旅游安全管理，规范景区内外旅游环境及市场秩序，收效良好。

（五）扎实开展精准扶贫，大力推进减贫摘帽工作。

（六）秸秆禁烧工作成绩突出。

（七）顺利通过国家旅游局景区质量专项整治暗访测评工作，被评为优秀。

（八）承担县委、县政府和上级领导交办的其他工作。

二、内部概况

根据上述职责，萧县皇藏峪国家森林公园管理处设4个内机构：

（一）      办公室（计划财务科）

负责编制预（决）算，资金筹措、使用和管理工作；负责制定财务规章制度、年度计划，并组织实施；负责国有资产监督、管理、统计、财务及商品购置申报工作；协助领导班子做好单位决定事项的协调落实、人事管理、公文处理、信息化管理、来人接待、信访、保密、档案管理、安全保卫、后勤保障等。

（二）      市场经营管理科

负责景区重大节会的策划、组织、协调工作；负责景区形象设计与广告招商工作；负责景区对外选宣传、推介和构建营销网络工作；负责指导景区日常经营管理工作。

（三）规划发展科

研究拟订景区旅游中长期规划和年度计划并组织实施；负责旅游资源的普查、规划；指导、协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游景区的质量等级评定的初评；旅游项目建设；组织申报旅游国债项目；编制旅游发展资金计划，引导旅游业社会投资和利用外资；指导、促进旅游商品开发。

（四）执法大队

负责景区内的自然资源及旅游设施的保护工作、森林防火、病虫害防治；负责监督管理旅游服务质量和市场秩序；旅游安全生产及旅游应急救援及综合协调工作；配合当地卫生、工商、物价、税务部门开展各项工作。

四、2017年部门预算收支安排情况

（一）2017年收入预算总体情况   
    2017年财政拨款收入预算1013.29万元，其中工资福利支出3.19万元，商品和服务支出1010.00万元，对个人和家庭补助支出0.1万元。
     （二）2017年支出预算总体情况
  2017年支出预算总额1013.29.00万元，基本支出3.29万元，项目支出1010.00万元。

五、部门预算较上年增减变化及原因

部门预算追加后较上年略有增长,主要是进行创5A建设集中年，支出较大。

六、2017年未安排政府采购预算。

 萧县皇藏峪公园部门预算公开表（2017）.xls