萧县房地产管理局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责编制全县住宅与房地产业发展规划、年度计划、拟定贯彻执行国家有关住宅与房地产业的方针、政策和法律法规的实施办法、发展战略、产业政策，并指导实施。分工负责房地产开发管理。

（二）负责全县各类房屋产权产籍管理，实施产权登记，颁发有关房屋权属证书，负责房地产测绘成果应用的监督管理。

（三）负责全县房地产市场管理，负责商品房预销售许可管理，负责房地产交易过户、抵押、租赁管理，负责房地产评估、经纪、咨询等中介市场服务体系的建设和管理，负责全县房地产估价管理，发布房地产信息。

（四）负责对全县房地产行业进行行业管理。

（五）负责全县房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

（六）负责全县物业管理行业管理，制定行业发展规划、年度计划和实施办法，并指导实施；负责全县物业管理企业的资质管理工作，参与住宅小区规划审查和竣工综合验收工作。

（七）指导全县住宅与房地产业的科学研究、技术进步、职工教育、专业培训工作。

（八）负责房地产监察工作。

（九）负责全县的住房制度改革工作，归集和管理全县职工住房公积金。

（十）承办县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省萧县房地产管理局2016年度部门决算包括萧县房地产管理局本级决算，与预算比较一致。

纳入安徽省萧县房地产管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、萧县房地产管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计683.5万元，支出总计683.5万元。与2015年相比，收、支总计各减少158.6万元，降低23.2%，主要原因：一是成立不动产登记中心，产权登记职能划走及人员划走；二是产权登记收费项目划走及部分行政事业性收费标准降低或取消。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计683.5万元，其中：财政拨款收入683.5万元，100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计683.5万元，其中：基本支出683.5万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计683.5万元，支出总计683.5万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入减少158.6万元，降低23.2%，主要原因：一是成立不动产登记中心，产权登记职能划走及人员划走；二是产权登记收费项目划走及部分行政事业性收费标准降低或取消。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入683.5万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少158.6万元，降低23.2%。主要原因：一是成立不动产登记中心，产权登记职能划走及人员划走；二是产权登记收费项目划走及部分行政事业性收费标准降低或取消。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出683.5万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少158.6万元，降低23.2%。主要原因：一是成立不动产登记中心，产权登记职能划走及人员划走；二是产权登记收费项目划走及部分行政事业性收费标准降低或取消。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为428.86万元，支出决算为683.5万元，完成年初预算的159.38%。决算数大于预算数的主要原因追加差补人员工资及机构运行经费。其中：基本支出683.5万元，占100%。具体情况如下：

1．“城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出2016年度年初预算为428.86万元，支出决算为683.5万元，完成年初预算的159.38%。决算数大于预算数的主要原因追加差补人员工资及机构运行经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出683.5万元，其中人员经费588.3万元，主要包括：基本工资550.9万元、绩效工资37.4万元；公共经费95.2万元，主要包括：办公费89.5万元、公务用车运行维护费5.7万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度萧县房地产管理局没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度萧县房地产管理局是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省萧县房地产管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省萧县房地产管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
。（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，无项目支出，未编制绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.安徽省萧县房地产管理局收入支出决算总表

2. 安徽省萧县房地产管理局收入决算表

3. 安徽省萧县房地产管理局支出决算表

4. 安徽省萧县房地产管理局财政拨款收入支出决算总表

4. 安徽省萧县房地产管理局财政拨款收入支出决算总表

5. 安徽省萧县房地产管理局一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 安徽省萧县房地产管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 安徽省萧县房地产管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

萧县房地产管理局2016年决算公开表.XLS