萧县轻工协会2016年度部门决算情况

一、部门主要职能

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发<萧县人民政府机构改革方案>的通知》（宿办秘[2010]17号）和县委、县政府《关于萧县人民政府机构改革方案的实施意见》（萧发[2010]7号）精神，设置萧县轻工协会。

一、主要职责

1、监测和分析轻工系统的经济运行态势，组织实施上级部门安排的经济运行调控目标、政策和措施，协调和解决所属企业经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。

2、负责所属企业工作，对所属企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定所属企业改革的政策措施和企业体制改革方案；指导所属企业的管理，扭亏增盈和脱困工作；指导所属企业的改革与发展；组织管理企业内部的法律顾问工作。

3、负责全县轻工、纺织、酿酒、印刷及手工业制造等部门的行业协调和服务。

4、监督管理所属企业和机关的集体资产，保证集体资产的保值增值、防止集体资产流失，负责原手工业联合社投入的联社资金的监管和收回。

5、研究拟定所属的经济管理干部和经营管理人员及系统职工的监管和收回。

5、研究拟定所属的经济管理干部和经营管理人员及系统职工的培训规划并组织实施。

6、指导企业政治思想工作、精神文明建设、企业领导干部廉洁自律和企业党风廉政建设及反腐败工作；参与所属企业领导班子建设与管理，协助有关部门管理老干部工作。

7、负责系统内党建工作，在上级党委的领导下，负责党员教育、培训、管理和建党对象的教育培训等工作。

8、承办县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，萧县轻工协会2016年度部门决算包括萧县轻工协会本级决算，与预算比较一致。。

纳入萧县轻工协会2016部门决算编制范围的单位共1个，详情情况见下表;

三、萧县轻工协会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计90.94万元，支出总计90.94万元（含结余分配3.97万元）。与2015年相比，收、支总计入均增加13.44万元 ，增长17.34%。主要原因主要原因是人员工资增长。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计90.94万元，其中：财政拨款收入84.59万元，占93.02%；其他收入6.35万元，占6.98%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计84.59万元，其中：基本支出84.59万元，占100%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计84.59万元，支出总计84.59万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入增加7.09万元，增长9.15%，主要原因是人员工资增长。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入84.59万元，占本年收入的93.02%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.09万元，增长9.15%。主要原因是人员工资增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出84.59万元，占本年支出的97.27%。与2015年相比，财政拨款支出增加7.09万元，增长9.15%。主要原因是人员工资增长.

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为67.67万元，支出决算为84.59万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。其中：基本支出84.6万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务 群众团体事务  事业运行2016年度年初预算为67.67万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及运行经费增加。

2.一般公共服务 群众团体事务  其他群众团体事务支出2016年度年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因

3.社会保障和就业支出 抚恤  死亡抚恤2016年度年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加当年死亡人员抚恤金支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出84.59万元，其中人员经费81.43万元，主要包括：基本工资23.3万元、津贴补贴0.26万元、绩效工资17.94万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费23.1万元、抚恤金3.72万元、生活补助7.27万元、奖励金5万元、提租补助0.58万元；公共经费3.17万元，主要包括：办公费0.43万元、电费0.92万元、邮电费0.7万元、差旅费1.1万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

萧县轻工协会2015年度政府性基金收入和支出为0万元

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度萧县轻工协会是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2016年度萧县轻工协会政府采购支出为0万元。

（三）国有资产占有情况。

截止到2016年12月31日，萧县轻工协会共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的大型设备0台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2016年萧县轻工协会无项目支出，未编制预算绩效管理目标。

九名称解释

 （一）公共财政预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 萧县轻工协会收支决算总表

2. 萧县轻工协会收入决算表

3. 萧县轻工协会支出决算表

4. 萧县轻工协会财政拨款收支决算总表

5. 萧县轻工协会一般公共预算财政拨款收支出决算表

6. 萧县轻工协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

萧县轻工协会2016年决算公开表.XLS