萧县政府办2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责县政府会议的筹备，组织实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的问题并提出意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导批示，对县政府部门之间出现的问题提出处理意见，报县政府领导审批。

（五）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导汇报。

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作，并向上级有关部门报送相关信息和处理结果。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（八）牵头承办有关人大建议、议案和政协提案等需要县政府办理的有关工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达督促落实省、市政府领导同志指示。

（十一）审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核。

（十二）负责管理和考核县级金融机构，组织开展政府与金融机构合作对接，引导鼓励金融机构对县域经济发展的支持，监督管理小额贷款公司和各类担保公司。

（十三）负责组织实施县级政府系统信息化建设工作；负责县政府网站的运行和维护工作；负责政府网站技术安全与保密管理工作；负责指导各乡镇和政府各部门网站的建设和运行。

（十四）负责县政府热线电话工作以及驻外办事处的管理和工作联系。

（十五）负责县政府驻外办事处的管理工作。

（十六）负责全县依法行政和政府法制建设工作。

（十七）负责全县外事和侨务工作。

（十八）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，萧县政府办单位2016年度部门决算包括单位本级决算，详细情况见下表：

三、萧县政府办单位2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计847.66万元（含年初结转结余29万元），支出总计847.66万元（含年末结转结余34.85万元）。与2015年相比，收入增加78.62万元，增长10.22%，支出增加78.62万元，增长10.22%，主要原因：车补及职级并行等人员经费开支增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计818.65万元，其中：财政拨款收入799.65万元，占97.68%；其他收入19.01万元，占2.32%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计812.81万元，其中：基本支出812.81万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计799.65万元，支出总计799.65万元（含年末财政拨款结转和结余6.35万元），与2015年相比，财政拨款收入、支出均增加97.53万元，增长13.89%，主要原因：一是车补及职级并行等人员经费开支增加；二是政府网站改版增加版权费和设计费。

。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款收入799.65万元，占本年收入的97.68%。与2015年相比，财政拨款支出增加97.53万元，增长13.89%。主要原因一是车补及职级并行等人员经费开支增加；二是政府网站改版增加版权费和设计费。

。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出793.3万元，占本年支出的97.59%，与2015年相比，财政拨款支出增加91.18万元，增长12.99%。主要原因一是车补及职级并行等人员经费开支增加；二是政府网站改版增加版权费和设计费。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为554.48万元，支出决算为793.3万元，完成年初预算的143.07%。决算大于预算的原因一是车补及职级并行等人员经费开支增加；二是追加政府网站改版增加版权费和设计费。其中：基本支出793.3万元，占100%；具体情况如下：

（1）一般公共服务支出  政府办公厅（室）及相关机构事务  行政运行2016年度预算为407.88万元，支出决算为486.36万元，完成预算的119.24%，主要原因车补及职级并行等人员经费开支追加。

     2、 一般公共服务支出  政府办公厅（室）及相关机构事务  专项业务活动2016年度预算为32.6万元，支出决算为32.6万元，完成预算的100%.

  3、一般公共服务支出  政府办公厅（室）及相关机构事务  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2016年度预算为55万元，支出决算为161.55万元，完成预算的293.72%，主要原因政府网站改版增加版权费和设计费追加。

4、社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤2016年度预算为0万元，支出决算为29.78万元，主要原因追加当年死亡人员抚恤金。

5、节能环保支出 污染防治 大气2016年度预算为0万元，支出决算为47.5万元，主要原因追加秸秆禁烧经费。

6、金融支出 金融部门监管支出 金融部门其他监管支出2016年度预算为34万元，支出决算为35.5万元，完成预算的104.41%，主要原因政府补贴徽行房租，与预算基本持平。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出793.3万元，其中人员经费516.99万元，主要包括：基本工资125.07万元、津贴补贴85.11万元、奖金92.34万元、社会保障缴费2.16万元、伙食补助费、离休费14.23万元、退休费65.95万元、抚恤金29.78万元、生活补助45.03万元、医疗费6.42万元、奖励金47.5万元、提租补贴2.98万元、其他对个人和家庭补助支出0.42万元；公共经费276.31万元，主要包括：办公费107.81万元、电费0.17万元、邮电费19.92万元、差旅费31.23万元、因公出国（境）费21.89万元、维修（护）费2.71万元、租赁费38.2万元、公务用车运行维护费39.82万元、其他商品服务支出0.81万元、办公设备购置13.76万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款无收入支出

。2016年度萧县政府办政府性基金财政拨款无收入支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度萧县政府办单位机关运行经费276.31万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度萧县政府办单位政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，萧县政府办共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，萧县政府办无项目支出，未编制绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算收支决算表

8.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

萧县政府办公室2016年决算公开表.XLS