号: 752962659/201712-69985 信息分类: 政府年度财政预决算
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-11-14
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2017-11-14
生效时间: 废止时间:
称: 2017年1-10月份财政收支预算执行情况分析
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2017年1-10月份财政收支预算执行情况分析

发布日期:2017-11-14   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

一、财政收支预期管理

(一)财政收支完成情况

10月份,财政收入完成14636万元,同比减收4520万元,下降23.6%。其中,国税完成8110万元,同比增收1946万元,增长31.6%;地税完成4594万元,同比增收1069万元,增长30.3%;财政部门完成1932万元,同比减收7535万元,下降79.6%

1-10月份,财政收入完成188596万元,同比增收26785万元,增长16.6%,完成预算的85.7%,高于序时进度2.4个百分点。

分收入部门看,国税部门完成79064万元,增收39982万元,增长102.3%,完成预算的98.8%,高于序时进度15.5个百分点剔除四大行业营改增因素影响,同口径增收11333万元,增长39.8%造纸和纸制品业同比增收2455万元,增幅156.3%。农副食品加工业同比增收72万元,增幅7.2%。非金属矿物制品业,同比增收1437万元,增幅77.3%橡胶和塑料制品业同比增收329万元,增长36.5%。化学原料及制品业同比增收557万元,增幅93.1%地税部门完成49730万元,同比减收1749万元,同比下降3.4%,完成预算的118.4%,高于序时进度35.1个百分点。剔除营改增因素影响,同口径增收13221万元,增长51.5%。其中:企业所得税完成1249万元,增收974万元,增长354%个人所得税入库417万元,增收259万元,增长164.5%;资源税入库132万元,增收61万元,增长84.8%;城镇土地使用税入库260万元,增收204万元,增长359.3%;土地增值税入库1138万元,增收790万元,增长226.5%财政部门完成59802万元,同比减收11448万元,减少16.1%,完成预算的61%,低于序时进度22.3个百分点。其中:行政事业性收费收入完成16666万元,增长65.6%;罚没收入完成13446万元,增长94.9%国有资源(资产)有偿使用收入完成25819万元,同比减少25178万元,下降49.4%;捐赠收入完成1472万元,同比减少204万元,下降12.2%

分收入科目看,税收收入完成125301万元,增收37246万元,同比增长42.3%,高于财政收入增幅25.7个百分点,占财政收入的66.4%,比上年同期上升12个百分点。非税收入完成63295万元,减收10461万元,同比减少14.2%,低于同期财政收入增幅30.8个百分点,占财政总收入的33.6%,比上年同期下降12个百分点。原因分析:1-10月份国有资源(资产)有偿使用收入为25819万元,比去年同期减少25178万元,下降49.4%主要是非经营性国有资产收入锐减所致。

1-10月份,财政支出完成574962万元,同比增支102681万元,增长21.8%。原因分析:主要是公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、商品服务业支出同比去年分别增加4847万元、17205万元、2204万元、11937万元、23881万元、9775万元、24968万元、20425万元和3111万元;增幅分别为24.7%15.2%85.6%19.1%33.5%126.6%59.1%36.6%145.1%

财政民生支出完成508377万元,同比增加102504万元,增长25.3%,占财政支出88.4%,同比上升2.5个百分点。原因分析:主要是财政民生支出增长率高于财政总支出增长率3.5个百分点,主要是教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、商品服务业支出同比去年分别增加17205万元、2204万元、11937万元、23881万元、9775万元、24968万元、20425万元和3111万元;增幅分别为15.2%85.6%19.1%33.5%126.6%59.1%36.6%145.1%

财政八项支出完成447404万元,同比增加91163万元,增长25.6%,占财政支出的77.8%,同比上升2.4个百分点。原因分析:主要因为财政八项支出增长率高于财政总支出3.8个百分点,主要是公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务支出同比去年分别增加4847万元、17205万元、11937万元、23881万元、9775万元和24968万元;增幅分别为24.7%15.2%19.1%33.5%126.6%、和59.1%

(二)存在问题及原因分析

1、财政收入方面:我县经济总量较小,缺少主导产业,主体税源不多,财政持续增收的内生动力不足。国有资源(资产)有偿使用收入减收较多,影响了全县财政收入的增长。由于“营改增”等政策的实施、小煤矿的关闭和非煤矿山整治等原因影响了税收的增长,新的税收增长点不多。

2.财政支出方面: 宏观经济环境影响,收入增长缺乏动力,可用财力较为紧张,在保障保证工资按时发放、行政事业单位职务与职级并行制度和养老制度改革、公车改革补贴、乡镇工作人员工作补贴等政策性支出同时,民生支出得到了重点保障,1-9月份,民生支出占公共财政支出的比重为88.3%,各项民生政策都得到很好落实。

从收支情况看,我县财政支出逐年增加,支出需求大,特别是民生等刚性支出大,受宏观经济下行压力的影响,要求继续实施积极的财政政策,必会在调结构、转方式、促升级等方面进一步加大投入,收支矛盾将进一步加大。

(三)下一步工作举措

下一步我们将紧紧围绕新发展观,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节,加大对民生支出的保障力度,着力推进预算公开透明,防范财政风险,提高资金效益。主要做好以下工作:

  1、加强收入征管,确保均衡入库。牵头与县国税、地税部门定期和不定期召开县财税收入征管分析联席会议,建立收入征管预测分析工作机制,完善联席会议制度,分析收入情况,研判收入预期,做好收入入库及相关工作。及时制定整改措施,确保收入征管工作有序推进。

2、优化支出结构,保障核心目标。进一步优化支出结构,从严控制“三公”经费支出,压缩一般性支出,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。切实增强财政保障能力,确保各项重点支出需要。全面加强涉农资金整治整合,加快制定专项资金管理办法,推进财政资金规范化管理;足额安排县级配套资金,坚决打赢精准脱贫攻坚战

3、把握重点工作,确保预算执行。全面落实《预算法》,进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,加大预算公开力度,认真贯彻《安徽省预算审查监督条例》,自觉接受人大和社会的监督。

4、盘活存量资金,增强使用效益。建立严格结转结余资金定期清理机制,对超过规定年限的资金要按规定收回统筹。回收统筹安排使用财政结转结余资金,尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上;按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则和可用财力安排重点支出,进一步提高教育、医疗卫生、社保养老就业保障水平,切实保障民生实事落到实处。

    二、财政扶贫资金保障

(一)、财政专项扶贫资金安排及拨付情况

1、财政专项扶贫资金分配情况

2017年财政专项扶贫资金44342.372万元(包含省级债务资金13548万元),其中:中央专项扶贫资金9298.95万元,省级专项扶贫资金19524.5万元,市级专项扶贫资金2976.3万元,县级预算安排12542.372万元,按当年地方财政收入增量的20%以上,县级增列扶贫资金5670.945万元;年度清理收回的财政存量资金3189万元,按确保可统筹使用部分50%以上用于脱贫攻坚,安排存量资金1754万元,分配到部门的资金情况:扶贫局1753.215万元、发改委4747万元、卫计委1842.49万元、交通局10331.8万元、住建局6100万元、人社局242万元、民政局2629.085万元、教育局764.84万元、农委7615万元、金融办4326.642299万元、经信委3480万元、组织部720万元、残联37.05

2、财政专项扶贫资金支出情况

目前我县2017年财政专项扶贫资金已全部下达到支出平台,主要用于脱贫攻坚十大工程。实际完成支出36527.03万元(包含省级债务资金13548万元),支出率89.3%,其中:教育局、农委、经信委、卫计委支出率100%,住建局支出率99.99%,扶贫局支出率87.7%,金融办支出率87.5%,发改委支出率83.3%,民政局支出率68.2%,人社局支出率44.8%,组织部支出率39.6%,交通局支出率0%

(二)、涉农资金整合情况

2017年计划整合涉农资金77786.49万元,已整合51457.63万元,整合率66%。其中:教体局764.84万元、组织部、720万元、综改办1200万元、发改委4500万元、民政局2629.085万元、金融办1000万元、扶贫办1678.515万元、人社局242万元、农委7615万元、水利局7592.4万元、卫计委1842.49万元、经信委3480万元、住建局12023.3万元、交通局6170万元。

整合涉农资金全部投入到87个贫困村,惠及31186户,101467人。整合涉农资金支出45642.91万元,支出率88.7%

(三)、资产收益工作开展情况

1、资产收益目前涉及特色种养业扶贫和光伏扶贫,正在实施中。第一批特色种养业扶贫资金1842.1万元,第二批特色种养业扶贫资金456.65万元,第三批特色种养业扶贫资金1636.25万元,第四批特色种养业扶贫资金3680万元,合计拨付资金7165万元,可带动8652户贫困户脱贫致富。特色种养业已形成资产收益300万元。

2、光伏扶贫2017年新建3060KW村级电站和30003KW户用电站,财政资金投入5227.2万元,自筹资金2613.6万元,20174月项目开工建设,目前17个村级电站和1263个户用电站主体工程已完工,已拨付项目款3600万元。截止831光伏扶贫已形成资产收益550万元。

财政2017年投入扶持村级集体经济发展资金1703万元,覆盖全县23个乡镇35个行政村,目前已形成资产收益180万元。

(四)、专项扶贫资金督查检查情况

为进一步加强和规范财政扶贫资金使用与管理,切实提高财政资金使用效益,确保财政支持脱贫攻坚各项任务落到实处。县财政局联合县检察院、监察局、扶贫办、农委组成督查小组,于20175月、6月、7月、8月先后开展4次督查,重点抽查了24个乡镇、12个县直部门1-8月份的财政扶贫资金使用情况。

检查组采取实地查看、数据比对、电话回访、核实发放、记录等形式对特色产业扶贫项目资金、光伏扶贫项目资金、道路畅通工程项目资金、以工代赈项目资金、参合资金返还、危房改造等开展了监督检查。

(五)、存在问题

1涉农资金整合项目拨付较慢:如交通局实际拨付率55%、水利局60%

2、特色种养业部分乡镇尚未打卡发放完成:如杨楼、青龙镇存在前三批资金尚未打卡发放完成。

3、农委的特色种养业资金投入到家庭农场或农民专业合作社的项目,目前绝大多数项目实施单位没有资产抵押或其他安全措施,专项扶贫资金直接拨付到项目实施单位,安全不能得到保障。

4、扶贫工厂目前只有黄口镇基本建设完成,其余乡镇选址已结束,正在筹建,暂未开工建设。

5新型主体带动项目方面,基本没有按照文件规定,先拨付70%,验收后拨付30%的方式,大多数乡镇都是一次性拨付。

6、在资金拨付到合作社等产业方面,除了个别乡镇对合作社签订了资金后期收回制约协议,大部分乡镇都没有相应的制约措施。

(六)、下一步工作打算

1、是严格财政扶贫资金支出范围。围绕全县扶贫工作部署,重点支持县脱贫攻坚十大工程,不得用于与扶贫无关的支出。

2、是加快推进扶贫资金拨付进度。财政部门积极会同脱贫项目牵头单位对项目进展情况跟踪问效,搞好服务,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。在完善手续的情况下,按要求及时拨付资金。特殊情况,建立“绿色通道”,简化工作流程,优先予以办理。

3、完善扶贫资金支出进度月考核和通报制度,对资金支出进度较慢乡镇和项目实施进度较慢的单位实行督办制度。进一步建立健全覆盖预算编制、执行、监督、绩效等各环节的扶贫项目资金监管机制,持续保持对扶贫项目资金的常态化检查,积极主动配合纪检、检察、审计、扶贫部门做好资金和项目的审计、检查等工作,确保财政扶贫资金安全、规范、高效运行。

三、PPP工作推进情况

为加快推进经济结构战略性调整,加强薄弱环节建设,促进公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域协调发展,充分发挥社会资本,特别是民间资本的积极作用,根据《安徽省人民政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的实施意见》(皖政〔2015123号)等有关文件精神,印发了《萧县政府和社会资本合作项目财政管理办法(暂行)的通知》,大力推进PPP项目建设,成立了以常务副县长任组长,县金融办、政府办、财政局、发改委负责人任副组长,县环保局、国土局、住建局、交通局等部门为成员的萧县政府和社会资本合作(PPP)项目领导小组,下设办公室,办公室设在财政局,并抽调专人负责办理相关业务。

 ()、已完工的项目

张江萧县高科技园区是我县首个PPP项目。占地面积366

亩,建设高端研发楼、标准单元孵化楼、超微企业创业孵化楼及配套基础设施。该项目实施方案、财政风险评估、物有所值论证已通过专家评审,进入财政部PPP项目管理平台审核通过,并申报全国PPP科技类示范项目。项目总投资6.98亿元,生命周期10年,其中2年建设期,8年运营期,已完工,进入运营阶段。

()、正在实施的项目

萧县农村生活垃圾治理一体化PPP项目。期初总投资约8323.3万元,其中一期工程费用7076万元,二期工程费380.76万元,预备费566.11万元,铺底流动资金300.00万元。项目资金由PPP项目公司筹集,其中资本金为1664.66万元,贷款6658.64万元。PPP项目公司由暂定政府出资方代表、社会资本共同出资组建,暂定政府出资方代表出资166.466万元,占股10%,社会资本出资1498.194万元,占股90%。该项目实施方案、财政风险评估、物有所值论证已通过专家评审,进入财政部PPP项目管理平台审核,生命周期10年,其中1年建设期,9年运营期,正在组织实施。

    ()、进入准备阶段的项目

G311萧城至皖豫界段改建工程。全线按双向四车道一级公路标准建设;路基宽度24.5米。全长35公里,设计速度80公里/小时;总投资15亿元。项目物有所值评价、财政承受能力论证均已通过,实施方案编制、审核已经结束。已经采用公开招标的方式成功招到咨询公司。

萧县经济开发区东部片区建设项目计划在萧县经济开发区东部片区域地块内,建设标准化厂房、综合服务体、职工宿舍及园区道路等基础设施,为广大企业提供优良的兴业投资环境。规划总占地面积6.0平方公里,总建筑面积26000平方米,二期建设标准化厂房100000平方米(框架结构、3层),综合服务体10000平方米(框架结构、6层),职工宿舍10000平方米(框架结构、6层),园区道路建设面积653280平方米。咨询公司已经招标完成,项目实施方案、财政承受能力论证、物有所值评价已经编制完成。目前正在招社会资本方。

萧县乡镇污水处理工程项目萧县乡镇污水处理工程项目分为东部乡镇污水处理工程、西部乡镇污水处理工程、北部乡镇污水处理工程。萧县东部乡镇污水处理工程估算总投资20419.95万元,项目总建设规模12000m3/d,污水收集管道长度68km,包含七个乡镇的污水处理厂。萧县西部乡镇污水处理工程估算总投资39334.90万元,项目总建设规模24500m3/d,污水收集管道长度96km,包含九个乡镇的污水处理厂。萧县北部乡镇污水处理工程估算总投资42844.89万元,项目总建设规模27500m3/d,污水收集管道长度84km,包含六个乡镇的污水处理厂。咨询公司已经招标完成,项目实施方案、财政承受能力论证、物有所值评价已经编制完成。目前正在招社会资本方。

   ()、退出PPP项目的工程

     萧县工业园区PPP项目。总投资6.7亿元,包括萧县循环工业园区、萧县泉山工业园区、萧县轻化工业园区3个子项目,主要建设标准化厂房、道路管网、污水管网、河道治理、自来水厂等基础设施。目前实施方案、财政风险评估、物有所值论证已通过专家评审,立项报告批复、环评结束后。因项目预审合格社会资本方不足3家退出PPP项目,依法选择其他采购方式。

    ()、近期拟推介的项目

1.萧县凤山综合医院。总投资4亿元,专科医院,占地180亩,设置床位1300张,牵头实施单位萧县住建局。

2.萧县凤山新区中学。总投资2亿元,占地250亩,设置60个班级,牵头实施单位萧县住建局。

3.萧县采煤沉陷区综合治理项目。总投资10亿元,建设安置房、沉陷区治理,牵头实施单位萧县建投公司。

4.萧县皇藏峪旅游综合开发项目。总投资3.2亿元,建设游客服务中心、扩容水库、观光通道、停车场、商业街等,牵头实施单位萧县皇藏峪管理处。

5.萧县杨楼镇污水处理厂。总投资8700万元,建成2万吨/天污水处理厂,牵头实施单位萧县杨楼镇政府。

    6.萧县城区水系综合治理。总投资9.95亿元,对城区龙河及支流、三龙支河、虎山沟及支流、丰收沟、三里沟、龙潭沟等8条水系治理,牵头实施单位萧县建投公司。

    ()、存在问题

1.政策把握不准、操作流程不精。PPP项目是一项新业务,有些部门缺乏对PPP模式的系统认识,PPP相关政策规定研究不深不透,实际操作经验和技能不足。

    2.县级项目发展规模低,投资金额小。县级基础设施、公益事业建设规模偏低,大部分项目在5亿元以下,通过咨询公司做物有所值评价、财政承受能力论证,增加了融资成本,同时社会资本方投资兴趣不高,致使项目落地困难。

3.项目周期长,回报率低。如城区沟河水环境治理,运营阶段管理难度大,旅游项目、生态环境治理项目预期收益不确定,社会资本方对建成后项目的运营存在畏难情绪。

4.财政负担加重,存在或有风险。萧县是国家级贫困县,财政依然是“吃饭”财政,建设资金基本上靠举债。近年来,政府化债、融资平台举债,还有一些隐性债务,县级财政已是债台高筑,PPP项目虽然能缓解债务压力,但债务总额依然增加,使财政运行存在或有风险。

财政支出责任占一般公共预算预测支出比例临近上限。萧县目前列入财政支出责任的PPP项目算上此项目共计6个,分别为:S404宿城至皖苏界改建工程PPP项目、萧县农村生活垃圾治理一体化PPP项目、张江萧县高科技园区PPP项目、萧县经济开发区东部片区建设PPP项目、G311萧城至皖豫界段改建工程PPP项目、萧县乡镇污水处理工程PPP项目。财政支出责任占一般公共预算预测支出比例从2018年至2025年分别为:8.04%6.88%9.63%8.89%8.26%7.71%9.41%8.76%,距离10%的上限已经很近,2025年之前继续增加PPP项目比较困难。

    ()、下步工作打算

1.加大政策宣传培训力度。针对PPP项目政策性强、操作流程多、专业跨度大的特点,进一步加大政策宣传力度,做好操作流程培训,保障各部门及社会各方熟悉PPP相关政策法规和掌握操作流程,促进PPP项目落地实施。

2.科学推进项目,提高项目质量。坚决落实《宿州市人民政府办公室关于推广政府和社会资本合作(PPP)模式的实施意见》,在能源、交通、水利、环保、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域,严格按照PPP项目限制性边界条件,推进项目规范适时开展。及时更新PPP项目备选库,提高社会资本方投资热情。加强与社会资本的对接。加强与社会资本方的联系与跟踪,对意向合作方结合项目内容,指定专人定期负责联系,主动做好服务工作,保证PPP项目加快落地实施。

    3.优化发展环境,提升PPP项目美誉度加强全社会信用体系建设,完善投资者保护政策,及时兑现各类承诺和合同约定,维护社会资本投资人的合法权益;简化项目审核流程,进一步减少审批环节,建立项目实施方案联评联审机制,提高审查工作效率。项目合同签署后,可并行办理必要的审批手续,简化办理手续,优化办理程序,主动加强服务,对实施方案中已经明确的内容不再作实质性审查。规范PPP项目全生命周期信息披露,让PPP项目在阳光下运作。

4.加强部门协调,提高项目落地率PPP项目已统一纳入政府重点项目调度,工作推进情况也纳入2017年全市财税金融工作月调度内容,我们将以此为契机,加快推进PPP项目落地。制定明确的工作计划,进一步规范实施。加大业务协调力度,积极会同有关部门帮助项目单位解决实施过程中遇到的困难和问题。联合各行业主管部门,对PPP项目进行系统梳理,建立分层次、有重点的滚动开发计划,加大项目推介力度,为供需双方提供对接平台,实现更多更好的合作。

     四、33项民生工程完成情况

   (一)资金到位拨付支出情况

2017年萧县继续实施33项民生工程,计划投入20.3亿元,其中:中央、省级补助资金14.69亿元,市、县配套资金3.82亿元;已到位资金18.61亿元。截止至9月底完成支出16.09亿元,支出率79.26%

   (二)33项民生工程推进情况

1、工程类项目:

1)农村道路畅通工程:全年计划开工任务297.321公里,完工任务268.651公里。县级公路完工任务6.602公里,已完工6.602公里,完工率100%;乡级公路完工任务44.804公里,已完工44.804公里,完工率100%;村级公路完工任务245.915公里,已完工245.915公里,完工率100%

2)农村饮水安全工程:全年计划新建水厂10处,解决99687名农村人口饮水问题。目前已招标10处,开工10处,开工率100%

3)小型水利工程改造提升:全年改造小泵站92千瓦、小水闸17座、中小灌溉区1万亩1处、塘坝413处、河沟95条、机电井362眼、末级渠系5万亩。目前,小泵站开工92千瓦,完工率100%;小水闸开工17处、完工率100%;中小灌区开工1万亩、完工率100%;塘坝开工413口,完工率100%;河沟开工95条,完工率100%;机电井完工362眼,完工率100%;末级渠系开工5万亩,完工率100%

4)美丽乡村建设(美丽办):全年乡镇驻地整治任务13个,省级中心村建设任务11个。目前省级中心村及乡镇建成区已完成工程量的92.8%

5)美丽乡村建设(住建局):垃圾处理任务13个,改水改厕任务13个。目前垃圾处理已开工13个,开工率100%,已完工13个,完工率100%;改水改厕已开工13个,已完工13个,完工率100%

   6)校舍维修改造:年度计划改造面积87780万平方米,项目点53个,投入资金3116万元。目前,已开工项目53个,开工率100%,已完成改造面积87780平方米,完工率100%

    7)农产品安全工程:

农产品检测建设:计划建设检测室29个,其中蔬菜快检室5个,畜产品快检室10个,水产品快检室3个,特色农产品检测室11个。目前已完成29个,完成率100%,其中蔬菜快检室完成率100%,畜产品快检室完成率100%,水产品快检室完成率100%,特色农产品检测室完成率100%

三品一标认证:计划完成认证13家,其中绿色食品2家,无公害食品认证11家。目前已完成认证15家,其中绿色食品2家,无公害食品认证13家,完成率136%

8)食品安全工程:计划建设食品检验室4个,完工4套。目前已完工4个,完工率100%

9)棚户区改造:计划新开工3000套,目前已开工3000套,开工率100%

10)城市老旧小区整治:计划改造整治老旧小区0.52万平方米,涉及项目1个、居民住户54户,目前已完工项目1个,完工率100%

11)农村危房改造:计划改造4800户。目前已完工4800户,完工率100%

12)水利薄弱环节治理三年行动:萧县水利薄弱环节三年行动计划包括萧县龙岱河治理工程、萧县大沙河治理工程、萧县洪碱河治理工程、萧县萧濉新河治理工程。目前,萧县大沙河治理工程已全部完工,7月份完成竣工验收;萧县龙岱河治理工程已全部完工,正在进行分部工程验收。萧县洪碱河治理工程已开工建设,萧县萧濉新河治理工程完成招标。

13)秸秆综合利用提升工程:今年计划秸秆还田150万亩(午季100万亩、秋季50万亩),还田示范片建设2处,秸秆固化成型燃料生产点5个,生物质户用气化炉500台,新增秸秆发电规模3万千瓦,每百万亩农作物秸秆焚烧火点数低于8个。午季秸秆还田129.66万亩,完成任务的129.6%,完成还田示范区2处,完成任务的100%。生物质户用汽化炉完成任务。实现午季禁烧零火点。秸秆发电厂主体工程已完工。

2、补助发放类项目:

1)特困人员供养及生活无着人员救助:

农村五保供养及运行维护:今年计划保障人数11096人,实际保障人数10451人,其中分散供养9526人,集中供养925人。三季度资金已发放。

孤儿基本生活保障:今年计划保障1000人,实际保障人数892人,已发放资金538.64万元。

生活无着人员社会救助:今年计划救助对象约493人次,已救助人数为579人,已发放救助金65.9万元。

2)农村居民最低生活保障:今年计划保障农村低保19820人。9月份实际保障20270人,当月发放资金492.19万元,累计发放资金3321.21万元。

3)贫困残疾人康复:今年计划为1300名贫困精神残疾人患者提供药费补助,为98名儿童提供康复训练,为16名儿童装配假肢矫形器,为14名儿童适配辅具。目前精神病药费补助任务数1601人,已经打卡发放到位,超出省下发任务数301人,完成率123.15%。残疾儿童抢救性康复救助任务数98人,目前已经安置190名残疾儿童,完成率193.8%

4)残疾人生活和护理补贴:

生活补贴:今年计划为12828名残疾人发放生活补贴,其中,一、二级11048名,三、四级1780名。目前已发放13258人,资金支出844.74万元。

护理补贴:今年计划为8712名残疾人发放护理补贴,截止至9月底实际发放补贴8703人,补贴资金468.17万元。

5)城乡困难群体法律援助:今年计划办理法律援助案件1342件。目前已办案件1330件,完成率99%

6)提升农村基层党建与服务经费保障:今年计划投入资金6057.97万元。目前已支出村干部报酬1632.75万元,村级运行经费2004万元,村级活动场所建设375万元,村干部保险363万元,资金支出率72.21%

7)基本公共卫生服务及妇幼健康、计生特扶:

基本公共卫生服务:计划城乡居民健康档案规范化电子建档率达75%以上,65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达60%50%30%以上。目前我县城乡居民健康档案电子建档率为83.48%,老年人规范管理率为80%,高血压患者规范管理率56%,Ⅱ型糖尿病患者规范管理率128%

妇女儿童健康水平提升工程:计划免费婚前健康检查18000人,婚检率达85%;农村孕产妇住院分娩补助15000人,农村孕产妇住院分娩率维持在95%。计划扩大国家免疫规划接种357161人次。目前,免费婚检人数13639人,婚检率99.47%;农村孕产妇分娩补助人数为11506人;实际完成免疫接种70311232441人次。累计支出资金342.61万元。

8)计划生育家庭特别扶助:2017年计划特扶对象321人,实际资助321人。资助资金145.92万元,已打卡发放,提前完成全年目标任务。

9)城乡医疗救助:截止至9月底农村医疗救助152989人、城市医疗救助2988人。累计支出3467.12万元。

10)社会养老服务体系建设:今年计划全省养老机构入住率不低于60%;农村社区养老服务设施覆盖率达到60%150张床位以上养老机构内设医务室或护理站比例达到70%以上。截止至8月底,老年人高龄补贴已发放结束,黄口天乙泰老年公寓300张床位正在建设。

3、保险报销类项目:

1)城乡居民基本医疗保险:

新型农村合作医疗:2017年我县农业人口115.84万人,实际参合数113.1万人,参合率97.64%。基金筹集数67864.92万元,基金支出数47384.3万元。累计补偿人数(含门诊)1805190人。政策范围内实际补偿比79.25%

城镇居民基本医疗保险:2017年我县医保任务8.3万人,实际参保人数8.34万人,参保率100%。居民医保享受医保待遇40752人,支付政策内费用3222万元,政策范围内费用支付比76.00%

2)城乡居民大病保险:

新型农村合作医疗大病保险:截止到9月底新农合大病保险累计补偿2492人,支出政策内费用2400.19元。

 城镇居民基本医疗大病保险:居保中心累计补偿239人,支出大病保险费用197.72万元。

(3) 城乡居民基本养老保险:2017年参保目标任务44.97万人,实际参保人数53.02万人,完成任务的117.69%。养老金当月发放人数19.6万人,累计发放养老金14488.28万元。

(4) 政策性农业保险:要求保险理赔兑现率不低于90%。目前保险理赔兑现率100%9月底共出险能繁母猪1104,实际赔付1058头,赔付理赔款105.8万。2017年午季小麦理赔款1003万元于7月份打卡发放。秋季受灾农作物查勘已结束,正在定损。

5)健康脱贫兜底351及建档立卡贫困患者慢性病费用补充医疗保障180工程:

健康脱贫兜底351201719月,财政兜底84135人次,支出资金1025.318215万元。

建档立卡贫困患者慢性病费用补充医疗保障180工程:截止9月底,累计补偿75953人,累计补偿医疗费用207.23万元。

4、培训类项目:

1)技工大省技能培训工程:技能脱贫培训目标任务500人,实际培训合格1284人,资金支出210万元。企业新录用人员岗前技能培训任务1500人,实际培训合格1579人,资金支出120.96。新技工系统培训任务500人,完成注册445人。新型农民培训计划810人,已完成810人。完成率100%

2)就业扶持工程:今年计划购买430个公益性岗位,开发240个高校毕业生就业见习岗位。目前公益性开发岗位已完成442个,就业见习完成435人,完成率181%,完成全年目标任务。

3)医疗卫生人才能力提升工程:住院医师培训正在报名;县级骨干医师已选派6名到淮北市人民医院和安徽省中医药大学第一附属医院学习。儿科医师选派1名到安徽省儿童医院接受转岗培训。

5、公共文化及其他项目:

1)公共文化场馆开放:计划免费开放27个各类场馆。其中:1个美术馆,1个公共图书馆,1个文化馆,23个乡镇综合文化站,1个博物馆。目前已按照省市免费开放文件要求,全部免费开放。

2)农村文化建设专项补助:计划开展农村演出257场,放映电影3156场,开展体育活动263场。目前开展文艺演出263场,放映电影2801场,开展体育活动1428场。

3)义务教育经费保障机制:

2017年全县在校学生数120442人,全部免费提供教科书。截止至7月底拨付教育公用经费8478万元,资金支出率84%,受益学生120442人;补助家庭经济困难寄宿生生活费受益学生11938人。按时间节点完成任务。

4)高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助:计划发放中职国家助学金学生数482人,发放高中国家助学金学生数2924人,中职免学费补助学生数2955人。9月份已发放中职国家助学金386人,高中国家助学金2235人,预拨中职免学费2924人。

5)贫困地区义务教育学生营养改善:2017年秋季开学第一天全县农村义务教育阶段学生按照每人每天给予4元钱伙食补助标准,全部吃上营养餐。