萧县2017年1—8月财政收支预算执行情况

一、财政收支预期管理

（一）财政收支完成情况

8月份，财政收入完成21811万元，同比增收8766万元，增长67%。其中，国税完成8817万元，同比增收   4473万元，增长103%；地税完成5281万元，同比增收1297万元，增长32.6%；财政部门完成7713万元，同比增收2996万元，增长63.5%。

1-8月份，财政收入完成153803万元，同比增收27002万元，增长21.3%，完成预算的69.9%，高于序时进度3.2个百分点。高于市级平均增幅9.3个百分点，增幅居全市四县一区第2位。

1-8月份，财政支出完成453602万元，同比增支73184万元，增长19.2%，完成预算的84.8%，高于序时进度10.6个百分点。原因分析：主要是社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务支出同比去年分别增加12855万元、16808万元、14592万元和24301万元，增幅分别为24.8%、25.5%、71.5%和54.3%。

财政民生支出完成400639万元，同比增加71756万元，增长21.8%，占财政支出88.3%，同比上升1.6个百分点。原因分析：主要是财政民生支出增长率高于财政总支出增长率2.2个百分点，主要是社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务支出同比去年分别增加12855万元、16808万元、14592万元和24301万元，增幅分别为24.8%、25.5%、71.5%和54.3%。

财政八项支出完成340702万元，同比增加60016万元，增长21.3%，占财政支出的75%，同比上升1.1个百分点。原因分析：主要因为财政八项支出增长率高于财政总支出1.7个百分点，主要是社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、同比去年分别增加12855万元、16808万元、14592万元和24301万元，增幅分别为24.8%、25.5%、和71.5%。

（二）存在问题及原因分析

1、财政收入方面：我县经济总量较小，缺少主导产业，主体税源不多，财政持续增收的内生动力不足。国有资源（资产）有偿使用收入减收较多，影响了全县财政收入的增长。由于“营改增”等政策的实施、小煤矿的关闭和非煤矿山整治等原因影响了税收的增长，新的税收增长点不多。

2.财政支出方面: 宏观经济环境影响，收入增长缺乏动力，可用财力较为紧张，在保障保证工资按时发放、行政事业单位职务与职级并行制度和养老制度改革、公车改革补贴、乡镇工作人员工作补贴等政策性支出同时，民生支出得到了重点保障，1-8月份，民生支出占公共财政支出的比重为88.3%，各项民生政策都得到很好落实。

从收支情况看，我县财政支出逐年增加，支出需求大，特别是民生等刚性支出大，受宏观经济下行压力的影响，要求继续实施积极的财政政策，必会在调结构、转方式、促升级等方面进一步加大投入，收支矛盾将进一步加大。

（三）下一步工作举措

下一步我们将紧紧围绕新发展观，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节，加大对民生支出的保障力度，着力推进预算公开透明，防范财政风险，提高资金效益。主要做好以下工作：

1、加强收入征管，确保均衡入库。牵头与县国税、地税部门定期和不定期召开县财税收入征管分析联席会议，建立收入征管预测分析工作机制，完善联席会议制度，分析收入情况，研判收入预期，做好收入入库及相关工作。及时制定整改措施，确保收入征管工作有序推进。

2、优化支出结构，保障核心目标。进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。切实增强财政保障能力，确保各项重点支出需要。全面加强涉农资金整治整合，加快制定专项资金管理办法，推进财政资金规范化管理；足额安排县级配套资金，坚决打赢精准脱贫攻坚战

3、把握重点工作，确保预算执行。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，加大预算公开力度，认真贯彻《安徽省预算审查监督条例》，自觉接受人大和社会的监督。

4、盘活存量资金，增强使用效益。建立严格结转结余资金定期清理机制，对超过规定年限的资金要按规定收回统筹。回收统筹安排使用财政结转结余资金，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上；按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则和可用财力安排重点支出，进一步提高教育、医疗卫生、社保养老就业保障水平，切实保障民生实事落到实处。